Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0008463
Monto de la Factura
₲ 34.255.250
Nro. Solicitud de Transferencia
109893
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2013
Fecha de la Transferencia
22-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.255.250
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GOLDEN TRADE S.R.L.
RUC
80002894-5
Número de Contrato
20/2013
Código de Contratación (CC)
CD-12001-13-71436
Monto Contrato
₲ 34.255.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.576.120
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.576.120
Datos de la Licitación
ID de Licitación
252899
Nombre de la Licitación
Productos de Papel, Carton e Impresos
Convocante
Secretaria Nacional de Deportes (SND) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Deportes