Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000129
Monto de la Factura
₲ 18.182
Nro. Solicitud de Transferencia
79758
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2014
Fecha de la Transferencia
15-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.182
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVIPRO S.R.L.
RUC
80003499-6
Número de Contrato
A-07/2013
Código de Contratación (CC)
CD-12001-13-80505
Monto Contrato
₲ 23.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.575.682
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.575.682
Datos de la Licitación
ID de Licitación
257182
Nombre de la Licitación
Mantenimientos y Reparaciones menores de Fotocopiadoras e Impresoras
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Programa de Desarrollo del Sist. Estadistico Nac. a Traves del Censo Nac. 2012