Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000029
Monto de la Factura
₲ 40.909.091
Nro. Solicitud de Transferencia
78036
Fecha Solicitud de Transferencia
25-07-2014
Fecha de la Transferencia
18-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.909.091
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ONE DATAWORKS S.R.L
RUC
80078161-9
Número de Contrato
01/2013
Código de Contratación (CC)
CD-12001-13-84343
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 228.235.635
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 228.235.635
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256779
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE SISTEMA INFORMATICO PARA FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Programa de Apoyo Al Servicio Civil