Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000243
Monto de la Factura
₲ 2.360.000
Nro. Solicitud de Transferencia
111738
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2013
Fecha de la Transferencia
14-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.360.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
I. G. C. S.R.L.
RUC
80054573-7
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
CD-12001-13-77793
Monto Contrato
₲ 2.360.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.244.317
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.244.317
Datos de la Licitación
ID de Licitación
260109
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Apoyo a la Politica Publica de Desarrollo Social-Diplanp