Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001553
Monto de la Factura
₲ 1.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
169629
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2014
Fecha de la Transferencia
03-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.800.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DANIEL FRANCISCO PAZOS LOPEZ
RUC
2311940-3
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
CD-12001-13-84142
Monto Contrato
₲ 10.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.517.488
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.517.488
Datos de la Licitación
ID de Licitación
263813
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAMPARAS, y CERRAJERIA
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional