Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000282
Monto de la Factura
₲ 5.988.000
Nro. Solicitud de Transferencia
155771
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2013
Fecha de la Transferencia
22-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.988.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDGAR BERNARDINO RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2515412-5
Número de Contrato
03/2013
Código de Contratación (CC)
CD-12001-13-71955
Monto Contrato
₲ 15.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.706.477
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.706.477
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255776
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE IMPRESIÓN DE MATERIALES
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas