Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000310
Monto de la Factura
₲ 9.330.000
Nro. Solicitud de Transferencia
95311
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2014
Fecha de la Transferencia
09-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.330.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AVALON S.A.
RUC
80028173-0
Número de Contrato
07/2013
Código de Contratación (CC)
CD-12001-13-75399
Monto Contrato
₲ 9.330.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.872.660
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.872.660
Datos de la Licitación
ID de Licitación
261443
Nombre de la Licitación
"Adquisición de Camaras Fotograficas, Grabadoras Digitales y accesorios"
Convocante
Secretaria de Politicas Linguisticas / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Politicas Linguisticas