Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004029
Monto de la Factura
₲ 307.800
Nro. Solicitud de Transferencia
88272
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2013
Fecha de la Transferencia
04-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 307.800
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE ISAAC AÑAZCO SOSA
RUC
1613823-6
Número de Contrato
01/13
Código de Contratación (CC)
CD-12001-13-71057
Monto Contrato
₲ 27.846.550
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.481.562
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.481.562
Datos de la Licitación
ID de Licitación
253386
Nombre de la Licitación
Adquisicion de productos de papel
Convocante
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad (SENADIS) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad