Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000013
Monto de la Factura
₲ 49.704.152
Nro. Solicitud de Transferencia
160669
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2013
Fecha de la Transferencia
22-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 49.704.152
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Juan Carlos Espinola Ayala
RUC
486642-8
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
CD-12001-13-73549
Monto Contrato
₲ 55.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 51.990.542
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 51.990.542
Datos de la Licitación
ID de Licitación
254716
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE APOYO LOGISTICO DE EVENTOS
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Prog. de Apoyo a la Ciencia, Tecnolog. E Innov. 1698/Oc-Pr