Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001570
Monto de la Factura
₲ 11.137.700
Nro. Solicitud de Transferencia
60468
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2013
Fecha de la Transferencia
12-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.137.700
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERTRANS PUBLICITARIA
RUC
80016474-1
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
CD-12001-13-69863
Monto Contrato
₲ 11.137.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.591.750
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.591.750
Datos de la Licitación
ID de Licitación
252189
Nombre de la Licitación
Adquisicion de prenda de vestir
Convocante
Escribania Mayor de Gobierno / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Escribania Mayor de Gobierno