Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006226
Monto de la Factura
₲ 52.650
Nro. Solicitud de Transferencia
70768
Fecha Solicitud de Transferencia
24-06-2013
Fecha de la Transferencia
27-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 52.650
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIRNA CELESTE CORONEL AGUAYO
RUC
3007180-1
Número de Contrato
31/13
Código de Contratación (CC)
CD-12001-13-71017
Monto Contrato
₲ 52.650
Total Pagado por el Contrato
₲ 52.459
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 52.459
Datos de la Licitación
ID de Licitación
250757
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR
Convocante
Secretaria Nacional de Tecnologias de la Informacion y Comunicacion (SENATICS) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Tecnologias de la Informacion y Comunicacion