Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000579
Monto de la Factura
₲ 2.450.000
Nro. Solicitud de Transferencia
138600
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2013
Fecha de la Transferencia
16-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.450.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FARRES SACEI
RUC
80022415-9
Número de Contrato
24
Código de Contratación (CC)
CD-12001-13-75470
Monto Contrato
₲ 2.450.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.329.905
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.329.905
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256189
Nombre de la Licitación
CD SICOM Nº 08/2013 ADQUISICION DE INSUMOS ELECTRICOS, PILAS, CUBIERTAS Y BATERIAS PARA VEHICULOS DE LA SICOM
Convocante
Secretaría de Información y Comunicación (SICOM) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría de Información y Comunicación