Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0021455
Monto de la Factura
₲ 15.933.300
Nro. Solicitud de Transferencia
77061
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2013
Fecha de la Transferencia
02-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.933.300
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JORGELINA ROSALBA DUARTE ROLON
RUC
522881-6
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
CD-12001-13-73993
Monto Contrato
₲ 24.995.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.770.267
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.770.267
Datos de la Licitación
ID de Licitación
252313
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar