Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002100
Monto de la Factura
₲ 209.000
Nro. Solicitud de Transferencia
28199
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2014
Fecha de la Transferencia
09-05-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 209.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARIMBOS IND. Y COM. S.R.L.
RUC
80002358-7
Número de Contrato
14/2013
Código de Contratación (CC)
CD-12001-13-71944
Monto Contrato
₲ 19.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.518.209
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.518.209
Datos de la Licitación
ID de Licitación
249249
Nombre de la Licitación
Adquisición de Sellos
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil