Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000051
Monto de la Factura
₲ 94.025.161
Nro. Solicitud de Transferencia
27096
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2014
Fecha de la Transferencia
09-05-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 94.025.161
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO
RUC
1514327-9
Número de Contrato
029/2013
Código de Contratación (CC)
CD-12001-13-81115
Monto Contrato
₲ 127.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 89.651.871
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 89.651.871
Datos de la Licitación
ID de Licitación
264696
Nombre de la Licitación
Reparación de Azotea del Edificio de la Secretaría de Acción Social
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social