Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006318
Monto de la Factura
₲ 43.464.730
Nro. Solicitud de Transferencia
42395
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2015
Fecha de la Transferencia
29-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.182.920
Retención DNCP
₲ 166.944
Retención IVA
₲ 263.112
Retención Renta
₲ 851.754
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L.
RUC
80004240-9
Número de Contrato
08/2013
Código de Contratación (CC)
CD-12001-13-83680
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.182.920
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.182.920
Datos de la Licitación
ID de Licitación
257623
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS - EN EL MARCO DEL PROYECTO INAPP - SFP
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Unidad de Gestion de Proyectos Aeci/Stp