Datos del Pago
Nro. de Factura
076-002-0000516
Monto de la Factura
₲ 11.376.000
Nro. Solicitud de Transferencia
60593
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2013
Fecha de la Transferencia
12-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.376.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
018/2013
Código de Contratación (CC)
CD-12001-13-72788
Monto Contrato
₲ 11.376.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.818.369
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.818.369
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256097
Nombre de la Licitación
CD SICOM Nº 05/2013 ADQUISICION DE SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE PARA LA SICOM
Convocante
Secretaría de Información y Comunicación (SICOM) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría de Información y Comunicación