Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000020
Monto de la Factura
₲ 2.950.000
Nro. Solicitud de Transferencia
76500
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2013
Fecha de la Transferencia
01-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.950.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Pedro Daniel Mundo Echague
RUC
3806467-7
Número de Contrato
05
Código de Contratación (CC)
CD-12001-13-70549
Monto Contrato
₲ 2.950.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.805.396
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.805.396
Datos de la Licitación
ID de Licitación
252180
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACION
Convocante
Escribania Mayor de Gobierno / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Escribania Mayor de Gobierno