Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000705
Monto de la Factura
₲ 2.163.000
Nro. Solicitud de Transferencia
87161
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2013
Fecha de la Transferencia
04-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.163.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MAES S.R.L.
RUC
80066580-5
Número de Contrato
45/2013
Código de Contratación (CC)
CD-12001-13-75615
Monto Contrato
₲ 9.166.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.754.366
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.754.366
Datos de la Licitación
ID de Licitación
261501
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales Eléctricos y Artículos de Ferretería
Convocante
Secretaria Nacional de Tecnologias de la Informacion y Comunicacion (SENATICS) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Tecnologias de la Informacion y Comunicacion