Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000599
Monto de la Factura
₲ 4.000.050
Nro. Solicitud de Transferencia
85808
Fecha Solicitud de Transferencia
26-07-2013
Fecha de la Transferencia
09-08-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.000.050
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARISTIDES MARTINEZ
RUC
884897-1
Número de Contrato
06/2013
Código de Contratación (CC)
CD-12001-13-70706
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.019.637
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.019.637
Datos de la Licitación
ID de Licitación
249360
Nombre de la Licitación
SERVICIO MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS.
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo