Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0208054
Monto de la Factura
₲ 109.008.000
Nro. Solicitud de Transferencia
133690
Fecha Solicitud de Transferencia
22-11-2013
Fecha de la Transferencia
31-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 109.008.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
O. A. IMPORT S.A.
RUC
80019592-2
Número de Contrato
03/2013
Código de Contratación (CC)
CD-12001-13-70424
Monto Contrato
₲ 109.008.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 103.664.626
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 103.664.626
Datos de la Licitación
ID de Licitación
252090
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE AIRE ACONDICIONADO
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional