Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000022
Monto de la Factura
₲ 8.335.000
Nro. Solicitud de Transferencia
77155
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2013
Fecha de la Transferencia
02-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.335.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
norberta castro martinez
RUC
770161-6
Número de Contrato
04/13
Código de Contratación (CC)
CD-12001-13-71321
Monto Contrato
₲ 8.335.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.926.433
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.926.433
Datos de la Licitación
ID de Licitación
253531
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales para la construcción
Convocante
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad (SENADIS) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad