Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000354
Monto de la Factura
₲ 1.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
120909
Fecha Solicitud de Transferencia
25-10-2013
Fecha de la Transferencia
14-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.500.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DORA IDALINA CACERES BENITEZ
RUC
1407855-4
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CD-12001-13-71489
Monto Contrato
₲ 10.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.666.617
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.666.617
Datos de la Licitación
ID de Licitación
252301
Nombre de la Licitación
Adquisición de Arreglos Florales
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Despacho de la Primera Dama