Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000006
Monto de la Factura
₲ 82.000
Nro. Solicitud de Transferencia
71197
Fecha Solicitud de Transferencia
24-06-2013
Fecha de la Transferencia
27-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 82.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARTA BEATRIZ GAUTO TORALES
RUC
1208410-7
Número de Contrato
33/2013
Código de Contratación (CC)
CD-12001-13-70889
Monto Contrato
₲ 82.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 81.702
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 81.702
Datos de la Licitación
ID de Licitación
250757
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR
Convocante
Secretaria Nacional de Tecnologias de la Informacion y Comunicacion (SENATICS) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Tecnologias de la Informacion y Comunicacion