Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-9795730
Monto de la Factura
₲ 21.361.400
Nro. Solicitud de Transferencia
155232
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2013
Fecha de la Transferencia
22-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.361.400
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARTA BEATRIZ GAUTO TORALES
RUC
1208410-7
Número de Contrato
21/2013
Código de Contratación (CC)
CD-12001-13-77124
Monto Contrato
₲ 21.361.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.314.303
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.314.303
Datos de la Licitación
ID de Licitación
262572
Nombre de la Licitación
ADQUISISICON DE TINTAS PARA IMPRESORA
Convocante
Secretaria de Repatriados / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Repatriados