Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0026010
Monto de la Factura
₲ 9.750.000
Nro. Solicitud de Transferencia
89617
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2013
Fecha de la Transferencia
11-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.750.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDGAR MANUEL DE JESUS GARAY SANCHEZ
RUC
4372529-5
Número de Contrato
04/2013
Código de Contratación (CC)
CD-12001-13-74698
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.148.873
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.148.873
Datos de la Licitación
ID de Licitación
252290
Nombre de la Licitación
Adquisición de Obsequios
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Despacho de la Primera Dama