Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004762
Monto de la Factura
₲ 1.714.800
Nro. Solicitud de Transferencia
36804
Fecha Solicitud de Transferencia
15-04-2013
Fecha de la Transferencia
16-05-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-05-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.714.800
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IRIS PATRICIA POSADA
RUC
4601610-4
Número de Contrato
006/2013
Código de Contratación (CC)
CD-12001-13-69688
Monto Contrato
₲ 1.714.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.630.744
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.630.744
Datos de la Licitación
ID de Licitación
249116
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CALZADOS - LU
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social