Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000321
Monto de la Factura
₲ 15.442.000
Nro. Solicitud de Transferencia
77067
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2013
Fecha de la Transferencia
02-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.442.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SRL
RUC
80022417-5
Número de Contrato
02/13
Código de Contratación (CC)
CD-12001-13-71088
Monto Contrato
₲ 15.442.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.685.061
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.685.061
Datos de la Licitación
ID de Licitación
253386
Nombre de la Licitación
Adquisicion de productos de papel
Convocante
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad (SENADIS) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad