Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000068
Monto de la Factura
₲ 2.229.000
Nro. Solicitud de Transferencia
28754
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2014
Fecha de la Transferencia
09-05-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.229.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NILCE DEL CARMEN BARRA RODRIGUEZ
RUC
1996182-0
Número de Contrato
767/2013
Código de Contratación (CC)
CD-12001-13-82985
Monto Contrato
₲ 2.229.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.119.739
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.119.739
Datos de la Licitación
ID de Licitación
257925
Nombre de la Licitación
Recarga de Extintores
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil