Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001412
Monto de la Factura
₲ 1.793.956
Nro. Solicitud de Transferencia
59266
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2013
Fecha de la Transferencia
12-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.793.956
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NORMA ELIZABETH LOPEZ DE GIACOMI
RUC
503840-5
Número de Contrato
20/13 21/13 22/13
Código de Contratación (CC)
CD-12001-13-70920
Monto Contrato
₲ 4.256.156
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.070.203
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.070.203
Datos de la Licitación
ID de Licitación
250708
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA, TINTAS, TONER Y PAPELES VARIOS
Convocante
Secretaria Nacional de Tecnologias de la Informacion y Comunicacion (SENATICS) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Tecnologias de la Informacion y Comunicacion