Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001721
Monto de la Factura
₲ 25.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
53190
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2014
Fecha de la Transferencia
26-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BARCOS Y RODADOS
RUC
80006671-5
Número de Contrato
11/2013
Código de Contratación (CC)
CD-12001-13-83857
Monto Contrato
₲ 25.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.402.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.402.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
264923
Nombre de la Licitación
PROVISION DE COMBUSTIBLE EN EL MARCO DEL PROYECTO INAPP - SFP
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Unidad de Gestion de Proyectos Aeci/Stp