Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000849
Monto de la Factura
₲ 546.072
Nro. Solicitud de Transferencia
121099
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2013
Fecha de la Transferencia
30-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 546.072
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
A-02/2013
Código de Contratación (CC)
CD-12001-13-76156
Monto Contrato
₲ 44.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.212.303
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.212.303
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256819
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES AEREOS INTERNACIONAL
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Programa de Apoyo Al Censo Economico 1918/Bl-Pr