Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000018
Monto de la Factura
₲ 1.683.000
Nro. Solicitud de Transferencia
156888
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2013
Fecha de la Transferencia
22-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.683.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOAQUIN PELUCIO ORTIGOZA ESPINOLA
RUC
1788380-6
Número de Contrato
80
Código de Contratación (CC)
CD-12001-13-81608
Monto Contrato
₲ 1.683.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.676.880
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.676.880
Datos de la Licitación
ID de Licitación
264311
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS INFORMÁTICOS
Convocante
Secretaria Nacional de Tecnologias de la Informacion y Comunicacion (SENATICS) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Tecnologias de la Informacion y Comunicacion