Datos del Pago
Nro. de Factura
019-003-0224002
Monto de la Factura
₲ 7.192.350
Nro. Solicitud de Transferencia
158866
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2013
Fecha de la Transferencia
23-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.192.350
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PIRO`Y S.A.
RUC
80000505-8
Número de Contrato
1454
Código de Contratación (CC)
CD-12001-13-83288
Monto Contrato
₲ 7.192.350
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.839.794
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.839.794
Datos de la Licitación
ID de Licitación
263913
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES DE ELECTRICIDAD PARA LA SENATUR
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo