Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000012
Monto de la Factura
₲ 5.820.440
Nro. Solicitud de Transferencia
109898
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2013
Fecha de la Transferencia
21-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.820.440
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Telma Celina Villasboa
RUC
2922317-2
Número de Contrato
21/2013
Código de Contratación (CC)
CD-12001-13-71434
Monto Contrato
₲ 5.820.440
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.535.133
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.535.133
Datos de la Licitación
ID de Licitación
252899
Nombre de la Licitación
Productos de Papel, Carton e Impresos
Convocante
Secretaria Nacional de Deportes (SND) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Deportes