Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000034
Monto de la Factura
₲ 1.030.155
Nro. Solicitud de Transferencia
55780
Fecha Solicitud de Transferencia
23-05-2013
Fecha de la Transferencia
14-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.030.155
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ADOLFO LEIVA
RUC
1861152-4
Número de Contrato
26/2013 y 27/2013
Código de Contratación (CC)
CD-12001-13-72078
Monto Contrato
₲ 1.030.155
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.026.409
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.026.409
Datos de la Licitación
ID de Licitación
250755
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Secretaria Nacional de Tecnologias de la Informacion y Comunicacion (SENATICS) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Tecnologias de la Informacion y Comunicacion