Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000072
Monto de la Factura
₲ 3.024.150
Nro. Solicitud de Transferencia
86216
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2013
Fecha de la Transferencia
04-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.024.150
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
CD-12001-13-73564
Monto Contrato
₲ 24.999.030
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.773.622
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.773.622
Datos de la Licitación
ID de Licitación
252305
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELECTRICOS
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar