Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0214348
Monto de la Factura
₲ 1.458.530
Nro. Solicitud de Transferencia
107160
Fecha Solicitud de Transferencia
23-09-2013
Fecha de la Transferencia
29-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.458.530
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDUCLOR SRL
RUC
80004743-5
Número de Contrato
34/13
Código de Contratación (CC)
CD-12001-13-71755
Monto Contrato
₲ 1.458.530
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.453.226
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.453.226
Datos de la Licitación
ID de Licitación
253020
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Articulos de Limpieza
Convocante
Secretaria Nacional de Deportes (SND) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Deportes