Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000224
Monto de la Factura
₲ 4.003.800
Nro. Solicitud de Transferencia
77415
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2013
Fecha de la Transferencia
02-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.003.800
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JULIAN CABRERA SARACHO
RUC
1522267-5
Número de Contrato
498
Código de Contratación (CC)
CD-12001-13-74089
Monto Contrato
₲ 4.003.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.807.541
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.807.541
Datos de la Licitación
ID de Licitación
252359
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero (SEPRELAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero