Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000027
Monto de la Factura
₲ 16.460.000
Nro. Solicitud de Transferencia
153676
Fecha Solicitud de Transferencia
19-12-2013
Fecha de la Transferencia
20-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.460.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ORGANIZACION INTEGRAL S.R.L.
RUC
80006037-7
Número de Contrato
02/2013
Código de Contratación (CC)
CD-12001-13-71183
Monto Contrato
₲ 90.563.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 62.393.917
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 62.393.917
Datos de la Licitación
ID de Licitación
252615
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE HOTELERIA -STP
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas