Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0024063
Monto de la Factura
₲ 12.464.114
Nro. Solicitud de Transferencia
76427
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2013
Fecha de la Transferencia
02-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.464.114
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MAYARA TRAVEL SERVICE S.A.
RUC
80002459-1
Número de Contrato
02/2013
Código de Contratación (CC)
CD-12001-13-69704
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.455.530
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.455.530
Datos de la Licitación
ID de Licitación
252422
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pasajes Aéreos y Terrestres
Convocante
Secretaria de Politicas Linguisticas / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Politicas Linguisticas