Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000257
Monto de la Factura
₲ 4.498.200
Nro. Solicitud de Transferencia
138271
Fecha Solicitud de Transferencia
25-11-2014
Fecha de la Transferencia
28-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.498.200
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAOLA SOLEDAD ESCOBAR CORONEL
RUC
4427806-3
Número de Contrato
06/2013
Código de Contratación (CC)
CD-12001-13-75115
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.941.119
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.941.119
Datos de la Licitación
ID de Licitación
258860
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PERIÓDICOS - SECRETARÍA NACIONAL DE CULTURA
Convocante
Secretaria Nacional de Cultura (SNC) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Cultura