Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008624
Monto de la Factura
₲ 811.000
Nro. Solicitud de Transferencia
113440
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2013
Fecha de la Transferencia
30-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 811.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDUCLOR SRL
RUC
80004743-5
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
CD-12001-13-78176
Monto Contrato
₲ 811.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 808.051
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 808.051
Datos de la Licitación
ID de Licitación
257286
Nombre de la Licitación
Adquisición de Elementos de Limpieza
Convocante
Auditoria General del Poder Ejecutivo (AGPE) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Auditoria General del Poder Ejecutivo