Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-4551141
Monto de la Factura
₲ 79.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
48671
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2013
Fecha de la Transferencia
28-05-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-05-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 79.500.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS ANIBAL ORTEGA MOREL
RUC
833472-2
Número de Contrato
8/2013
Código de Contratación (CC)
CD-12001-13-70503
Monto Contrato
₲ 79.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 75.603.054
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 75.603.054
Datos de la Licitación
ID de Licitación
253810
Nombre de la Licitación
CONSULTORIA TECNICA Y PROFESIONAL PARA LA VERIFICACION DE LAS RENDICIONES DE CUENTAS DEL EJERCICIO FISCAL 2011 Y 2012 Y ACTUALIZACION DE LOS MANUALES DE PROCEDIMIENTOS MISIONALES
Convocante
Secretaria de Repatriados / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Repatriados