Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001450
Monto de la Factura
₲ 29.912.000
Nro. Solicitud de Transferencia
139396
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2013
Fecha de la Transferencia
18-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.912.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NORMA ELIZABETH LOPEZ DE GIACOMI
RUC
503840-5
Número de Contrato
19/2013
Código de Contratación (CC)
CD-12001-13-71435
Monto Contrato
₲ 29.912.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.445.768
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.445.768
Datos de la Licitación
ID de Licitación
252899
Nombre de la Licitación
Productos de Papel, Carton e Impresos
Convocante
Secretaria Nacional de Deportes (SND) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Deportes