Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000005
Monto de la Factura
₲ 312.000
Nro. Solicitud de Transferencia
139024
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2013
Fecha de la Transferencia
27-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 312.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS GABRIEL SANCHEZ SARTORIO
RUC
1049081-7
Número de Contrato
7
Código de Contratación (CC)
CD-12001-13-77971
Monto Contrato
₲ 312.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 310.865
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 310.865
Datos de la Licitación
ID de Licitación
257245
Nombre de la Licitación
Adquisición de Tintas y Tóner, Útiles de Oficina y Productos de Papel
Convocante
Auditoria General del Poder Ejecutivo (AGPE) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Auditoria General del Poder Ejecutivo