Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0050602
Monto de la Factura
₲ 13.034.000
Nro. Solicitud de Transferencia
48773
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2013
Fecha de la Transferencia
24-05-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-05-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.034.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROSSANA MABEL RUFFINELLI FERNANDEZ
RUC
2015208-6
Número de Contrato
07/13
Código de Contratación (CC)
CD-12001-13-70586
Monto Contrato
₲ 13.034.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.395.097
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.395.097
Datos de la Licitación
ID de Licitación
252311
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE BATERÍA PARA VEHÍCULOS
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar