Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000098
Monto de la Factura
₲ 3.700.000
Nro. Solicitud de Transferencia
128172
Fecha Solicitud de Transferencia
13-11-2013
Fecha de la Transferencia
26-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.700.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE DANIEL ARGUELLO AQUINO
RUC
3378226-1
Número de Contrato
16/2013
Código de Contratación (CC)
CD-12001-13-71574
Monto Contrato
₲ 25.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.262.895
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.262.895
Datos de la Licitación
ID de Licitación
258059
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE FUGIMACION
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo