Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000297
Monto de la Factura
₲ 25.982.535
Nro. Solicitud de Transferencia
161404
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2013
Fecha de la Transferencia
22-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.982.535
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Distribuidora San Cayetano S. A.
RUC
80060111-4
Número de Contrato
24
Código de Contratación (CC)
CD-12001-13-84137
Monto Contrato
₲ 25.982.535
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.708.918
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.708.918
Datos de la Licitación
ID de Licitación
264797
Nombre de la Licitación
Adquisicion de papeles varios
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional