Datos del Pago
Nro. de Factura
003-010-0000945
Monto de la Factura
₲ 3.833.750
Nro. Solicitud de Transferencia
160575
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2013
Fecha de la Transferencia
23-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.833.750
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY SA
RUC
80000077-3
Número de Contrato
1453
Código de Contratación (CC)
CD-12001-13-81677
Monto Contrato
₲ 3.833.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.645.827
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.645.827
Datos de la Licitación
ID de Licitación
263913
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES DE ELECTRICIDAD PARA LA SENATUR
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo